一、基本職能及主要工作
根據(jù)《中華人民共和國工會法》《四川省<中華人民共和國工會法>實施辦法》和《中國工會章程》等有關規(guī)定，廣元市總工會的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標和要求；依照法律和章程，組織和指導全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職工合法權益職能；協(xié)助做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
2017年，在市委和省總的堅強領導下，市總工會及全市各級工會組織堅定不移走中國特色社會主義工會發(fā)展道路，充分發(fā)揮團結(jié)組織職工、教育引導職工、聯(lián)系服務職工和維護職工合法權益的重要作用，為加快整體連片貧困到同步全面小康跨越進程作出了積極貢獻。工會財務工作先后榮獲全國財務工作先進單位、全省財務工作綜合考核特等獎。在全市目標績效考核、全省市（州）工會綜合目標考核中獲得一等獎。
二、部門概況
廣元市總工會下屬二級單位1個，其中其他事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況說明
2017年廣元市總工會本年收入合計953.05萬元，其中：財政撥款收入867.82萬元，占91.06%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.23萬元，占8.94%。
2017年廣元市總工會本年支出合計953.05萬元，其中：基本支出152.71萬元，占16.02%；項目支出800.34萬元，占83.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計953.05萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計減少15.72萬元，下降1.62%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出953.05萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少15.72萬元，下降1.62%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出953.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出800.34萬元，占83.97%；社會保障和就業(yè)支出113.40萬元，占11.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.25萬元，占0.24%；住房保障支出37.06萬元，占3.89%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2017年決算數(shù)為800.34萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2017年決算數(shù)為12.59萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2017年決算數(shù)為61.76萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2017年決算數(shù)為24.7萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2017年決算數(shù)為14.35萬元，完成預算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為2.25萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為37.06萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出152.71萬元，其中：人員經(jīng)費152.71萬元，主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
因工會行政運行費用由自身解決，故財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
因工會行政運行費用由自身解決，財政未納入預算，故無機關運行經(jīng)費支出和政府采購支出；工會資產(chǎn)屬于社會團體資產(chǎn)，故無國有資產(chǎn)。
預算績效情況：部門整體支出績效自評開展情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：
一是預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
二是因預算項目經(jīng)費減少，以致救助的困難職工有限。
下一步改進措施：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 4 | |
目標管理（5分） | 4 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事物方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)土待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工公積金。
10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
廣元市總工會
2018年9月12日
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